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饮料项目占地面积39.81亩，建筑面积29195.66平米，达到稳定运营后，每年销售收入稳定在13931.08万元人民币左右，利润稳定在1131.69万元人民币左右。饮料项目总投资额为4976.58万元，20%申请政府资金支持，80%自有资金解决，投资利润率为13.75%；项目投资财务内部收益率（税后）为0.01%，投资回收期（税后）为12356.91年，盈亏平衡点 BEP=45.89%。

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饮料项目建议书

 

第一章 总论 5

1.1饮料项目提出背景 6
1.1.1 饮料项目名称、建设单位和项目负责人 6
1.1.2 饮料项目建设背景 9
1.1.3饮料项目提出的主要依据 9
1.2 饮料项目实施的有利条件 11
1.2.1地缘优势 11
1.2.2区位优势 12
1.2.3技术优势 12
1.2.4经济区域优势 12
1.2.5交通优势 13
1.2.6配套设施建设优势 13
1.3 工艺技术方案 13
1.4 主要建设内容及建设期 14
1.4.1 建设内容 14
1.4.2 建设期 14
1.5 饮料项目投入总资金和效益状况 14
1.6 饮料项目实施风险 14
1.7 综合评价 15

第二章 市场预测 16
2.1 市场现状调查分析 16
2.1.1 我国 产品资源分析 16
21.2 我国市场分析 17

2011年1-12 月，山东省生物、生化制品的制造业累计实现产品销售收入1515.47 亿元，比上年同期增长26.73% ，山东省生物、生化制品的制造业累计实现利润总额206.69亿元，上年同期为194.17亿元。山东省生物、生化制品的制造业总规模以上企业数量690家，亏损企业47家，亏损总额为5.50亿元，上年同期为2.42亿元。山东省生物、生化制品的制造业产品销售税金及附加为9.35亿元，去年同期为4.94亿元，增长89.10%。

2011年1-12 月，山东省生物、生化制品的制造业资产总计1571.24 亿元、比去年同期增加18.87% ;负债合计472.91 亿元，比去年同期增加91.23% ；生物、生化制品的制造业平均资产负债率为30.10% 。生物、生化制品的制造业应收帐款额为149.58亿元，比去年同期增长23.88% ，销售成本为1073.82亿元，比去年同期增长28.84% ，销售费用为102.85亿元，比去年同期增长27.51% ，生物、生化制品的制造业管理费用为101.04亿元，比去年同期增长25.27% ，生物、生化制品的制造业财务费用为12.27亿元，比去年同期增长16.65%， 生物、生化制品的制造业全部从业人员平均人数为148456人。 2.2 主要企业分析

生产本饮料项目产品的主要企业分析

厦门银鹭食品有限公司  蒙牛乳业(焦作)有限公司  福建达利食品集团有限公司  可口可乐（四川）饮料有限公司  福建省晋江福源食品有限公司  四川蓝光饮品实业有限公司  河北小洋人生物乳业集团有限公司  四平市宏宝莱饮品有限公司  兰州黄河嘉酿啤酒有限公司  新疆统一企业食品有限公司  白山娃哈哈饮料有限公司  河北绿宝露食品有限责任公司  福州统一企业有限公司  江苏宝鑫集团有限公司  红安娃哈哈饮料有限公司  南昌百事可乐饮料有限公司  湖北今贝生物科技有限公司  红安娃哈哈食品有限公司  河南雪洋绿色食品有限公司  红安娃哈哈天然饮料有限公司  广州陈李济药厂  河北怡达食品集团有限公司  唐山蓝猫饮品集团有限公司  泰山企业(漳州)食品有限公司  峄城区金日食品厂  河北大洋实业集团公司  漯河金翠食品有限公司  河南金圣园有限公司  福建闽江源绿田实业投资发展有限公司  新疆德洋实业有限公司  石家庄三亚饮品有限公司  福州大世界天然食品有限公司  延边娃哈哈启力饮料有限公司  吉林市淞露饮品有限公司  洮南市百群食品科技有限公司  晋江奇峰食品有限公司  大冢慎昌广东饮料有限公司  伊春市忠芝大山王酒业有限公司  北京艾尔集团北海酒业有限公司  南阳市群旺饮料厂  漯河市帅波生物工程有限公司  河南喜来乐食品饮料有限公司  范县金濎饮料有限公司  民权县天裕酒业有限公司  湖北白金龙食品饮料有限公司  湖南老爹农业科技开发股份有限公司  洮南市绿缘食品饮料有限公司  民权县果子源饮品有限公司  宁蒗县女儿珍生物工程有限公司  安徽省华皖酒业有限公司  衡阳市旺人食品有限公司  承德红源果业有限公司  费县蒙山宜兴食品饮料厂  云南大理洱宝实业有限公司  北京汇源集团桂林生态果业有限公司  陕西泸康酒业(集团)股份有限公司  湖南鸿冠食品有限公司  烟台恒德葡萄酒有限公司  伊春市五营区鑫源野生食品加工厂  新疆瑞缘乳业有限公司  黑龙江北国啤酒集团有限公司  常宁市怡园食品有限公司  厦门舟和食品有限公司  松原市佰亿饮品有限公司  漯河市甜源饮品有限公司  安徽省冠生园食品有限公司  晋属山东铁山泉双玉保健饮料厂  中山市东升镇百怡饮料有限公司  鹤岗市龙江酒业有限责任公司  山西省山地阳光食品有限公司  枣庄联丰食品有限公司  丰宁满族自治县承德九龙实业股份有限公司  伊春市鑫野实业有限公司  福建省南安市福乐食品工业有限公司  甘肃张掖国风葡萄酒业有限责任公司  三明市扬晨食品有限公司  洛阳建洛生物科技有限公司  芜湖健士露饮料有限公司  孝昌县康威食品有限公司  安康市汉滨区阳晨生物科技有限公司  新疆兵团农八师石河子神内食品有限公司  吉林鑫玉饮品科技有限责任公司  长春市丰谷酒业有限责任公司  湖南省沅江市佳美食品厂  孝感市麻糖米酒有限责任公司  新疆王液酿造有限责任公司  漳州市神味天然食品工业有限公司  大石桥市龙山罐头食品有限公司  安康市青莲饮料有限公司  吉林市万寿峰饮品有限责任公司  平塘县金盆饮料厂  厦门以利沙矿泉水有限公司  青岛神女峰矿泉饮料公司  福建味全集团有限公司  恩施元福食品有限公司  山东省博兴县董源酒业有限公司  孝感市米酒厂  重庆市奇派食品饮料有限公司  泸州市鸿云食品有限公司  山西漪汾饮料食品有限公司  福建省永春县逢源实业有限公司  襄樊丽波乳业有限公司  枣阳市康乐宝科技生态有限公司  海拉尔啤酒集团海威果酒厂  山西清浪饮品有限公司  焦作市神威饮品有限公司  恩施茂和食品有限公司  宜昌九龙食品饮料有限公司  阜阳市恒源饮品有限公司  吉林省心想饮品有限公司  西安聚仙食品有限公司  鹤壁市富邦食品有限公司  哈密市古道酒业有限公司  安陆市益智泉饮食品有限公司  黑龙江省长乐山大果沙棘开发有限公司  广东龙虎豹酒业有限公司  恩施开来饮料厂  广西果母饮业有限责任公司  厦门银鹭食品有限公司  成都统一企业食品有限公司  河北小洋人生物乳业集团有限公司  蒙牛乳业(焦作)有限公司  福建达利食品集团有限公司  可口可乐（四川）饮料有限公司  福建省晋江福源食品有限公司  四川蓝光饮品实业有限公司  四平市宏宝莱饮品有限公司  新疆统一企业食品有限公司  兰州黄河嘉酿啤酒有限公司  红安娃哈哈饮料有限公司  福州统一企业有限公司  长沙旺旺食品有限公司  河北绿宝露食品有限责任公司  白山娃哈哈饮料有限公司  南昌百事可乐饮料有限公司  江苏宝鑫集团有限公司  成都润田食品饮料有限公司  南昌统一企业有限公司  红安娃哈哈天然饮料有限公司  湖南大旺食品有限公司  河南雪洋绿色食品有限公司  湖北今贝生物科技有限公司  广州陈李济药厂  河北大洋实业集团公司  泰山企业(漳州)食品有限公司  唐山蓝猫饮品集团有限公司  河北怡达食品集团有限公司  红安娃哈哈食品有限公司  海拉尔啤酒集团有限责任公司  随州市威龙食品有限公司  珠海市金海岸永南食品有限公司  峄城区金日食品厂  南阳市群旺饮料厂  新疆德洋实业有限公司  湖南老爹农业科技开发股份有限公司  大冢慎昌广东饮料有限公司  河南喜来乐食品饮料有限公司  石家庄三亚饮品有限公司  安徽万生源保健饮品有限公司  福建闽江源绿田实业投资发展有限公司  范县金濎饮料有限公司  漯河市帅波生物工程有限公司  河南金圣园有限公司  福州大世界天然食品有限公司  四川南充福源食品有限公司  伊春市忠芝大山王酒业有限公司  北京汇源集团桂林生态果业有限公司  晋江奇峰食品有限公司  民权县果子源饮品有限公司  开封市三峰食品饮料有限公司  费县蒙山宜兴食品饮料厂  北京汇源集团怀化有限公司  湖北白金龙食品饮料有限公司  洮南市绿缘食品饮料有限公司  北京艾尔集团北海酒业有限公司  厦门舟和食品有限公司  云南大理洱宝实业有限公司  民权县天裕酒业有限公司  山东鸿博食品有限公司  鄂州市龙发饮料厂  新疆瑞缘乳业有限公司  陕西泸康酒业(集团)股份有限公司  衡阳市旺人食品有限公司  泗水圣公山农牧有限公司  洮南市百群食品科技有限公司  甘肃张掖国风葡萄酒业有限责任公司  宁蒗县女儿珍生物工程有限公司  漯河市甜源饮品有限公司  扎兰屯市淳江饲料有限责任公司  烟台恒德葡萄酒有限公司  常宁市怡园食品有限公司  湖南鸿冠食品有限公司  山西金星啤酒有限公司  安徽省冠生园食品有限公司  鹤岗市龙江酒业有限责任公司  伊春市五营区鑫源野生食品加工厂  阳泉田园乳业有限公司  承德红源果业有限公司  淄博新美食品有限公司  新乡市甜太阳绿色饮品有限公司  山西省山地阳光食品有限公司  丰宁满族自治县承德九龙实业股份有限公司  晋属山东铁山泉双玉保健饮料厂  民权县方舒食业有限公司  漯河金翠食品有限公司  安庆雪润饮料食品有限公司  新疆兵团农八师石河子神内食品有限公司  珠海市西部天元食品公司  福建省南安市福乐食品工业有限公司  鹤壁市富邦食品有限公司  驻马店市盘龙食品有限公司  厦门以利沙矿泉水有限公司  孝感市麻糖米酒有限责任公司  昆明瑞丽江食品饮料有限责任公司(呈贡县)  三明市扬晨食品有限公司  吉林省心想饮品有限公司  枣庄联丰食品有限公司  湖南省沅江市佳美食品厂  开封亚太啤酒有限公司  长春市丰谷酒业有限责任公司  洛阳建洛生物科技有限公司  福州贝奇饮料有限公司  黑龙江北国啤酒集团有限公司  吉林鑫玉饮品科技有限责任公司  平塘县金盆饮料厂  中山市东升镇百怡饮料有限公司  漳州市神味天然食品工业有限公司  安康市青莲饮料有限公司  安康市汉滨区阳晨生物科技有限公司  大石桥市龙山罐头食品有限公司  河南世淳饮业有限公司  江西健康壹加壹饮料有限公司  广西梧洲古龙食品有限公司随州分公司  四川绿科果蔬饮品有限责任公司  浙江杭州湾啤酒有限公司  重庆市奇派食品饮料有限公司  扎鲁特旗威林酒业有限责任公司  延边娃哈哈启力饮料有限公司  芜湖健士露饮料有限公司  伊春市鑫野实业有限公司  福建味全集团有限公司  孝昌县康威食品有限公司  新疆王液酿造有限责任公司  珠海英特食品有限公司  常德金果园科技食品有限公司  青岛神女峰矿泉饮料公司  宜昌天将食品饮料有限公司  阜阳市恒源饮品有限公司  湖北希之源生物工程有限公司  松原市佰亿饮品有限公司  恩施元福食品有限公司  山西漪汾饮料食品有限公司  孝感市米酒厂  吉林市万寿峰饮品有限责任公司  海拉尔啤酒集团海威果酒厂  襄樊丽波乳业有限公司  嘉善县新升阳食品有限公司  广东龙虎豹酒业有限公司  安陆市益智泉饮食品有限公司  福建省永春县逢源实业有限公司  重庆市涪陵区山公主保健食品有限责任公司  宜昌九龙食品饮料有限公司  河南大富大食品有限责任公司  重庆市涪陵区浪里娇食品有限公司  西安聚仙食品有限公司  泸州市鸿云食品有限公司  吉林市淞露饮品有限公司  常德八百里酒业有限公司  恩施茂和食品有限公司  枣阳市康乐宝科技生态有限公司  恩施开来饮料厂  忠县源源龙脉食品有限公司  安徽省华皖酒业有限公司  黑龙江省长乐山大果沙棘开发有限公司  恩施市上路食品有限公司  焦作市神威饮品有限公司  哈密市古道酒业有限公司  山东省博兴县董源酒业有限公司  湖北浠水天宝酒业有限责任公司  广西果母饮业有限责任公司  惠安县嘉利石材工贸有限公司  

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2.3市场风险 19

第三章 资源条件评价 19
3.1 资源概况 19
3.2 饮料项目资源开发实施的有利条件 21
3.2.1 政策环境 21

第四章 建设规模及产品方案 22
4.1 建设规模 22
4.2产品方案 22
4.3食品质量安全市场准入 22

第五章 场址选择 22
5.1 场址现状 23
5.1.1 地形地貌 23
5.1.2 饮料项目建设地点选择 23

5.2社会经济情况

 
自然条件 大港区地处渤海之滨，华北冲积平原上。大港区地势平坦，地貌简单，地面高度3.4－3.95米(大沽高程)。地址构造良好，地耐力80－120Kpa。属于暖温带半湿润季风气候，主导风向为西南风，四季分明，年平均气温12℃，日照率为70％，年平均降水量567毫米，空气中所含各种离子浓度均符合国家颁布的《工业企业设计卫生标准》。 交通 大港区地理位置优越、交通便捷，距天津港25公里。距北京机场165公里。区内有李港铁路，天津铁路东南环线，可以沟通京山、津浦两大主干线，黄万铁路已经开工建设，以上三条铁路均是天津港铁路集疏通道。区内有津港公路、港塘公路、津岐公路、滨海大道、205国道等高等级公路，外连津汕、唐津、津晋、京津塘、津滨等高速公路。近期将建设津港高速公路、津港快速路，远期将建设天津-大港-塘沽的轻轨。已开通的津京城际快速路,极大缩短了北京与天津之间的距离。 电信：电信服务目前是由网通大港电信局提供的。目前市话网基本实现了程控化和数字化。 污水：石化基地的东南部有一座大港污水处理厂（二级），其处理能力约为3万吨/日，主要担负大港城区排放污水的处理，污水出路为东西排干，然后直排入海。另外，基地内的天津石化公司有自已的污水处理设施，其处理能力约为5万吨/日，其出路也为东西排干。 雨水：基地内的天津石化公司有自已的排水系统，雨水的出路为十米河及独流减河。现状石化公司以外的区域基本为荒地或农田，有一些水坑、渠道和扬水站，无其它排水设施。 供热：基地内有石化热电厂，目前有6台高压燃煤锅炉，总规模1700吨/小时，担负着为乙烯、炼油等项目的生产提供蒸汽。海洋科技园区内建有一座可供60吨/小时蒸汽的锅炉房。 燃气：地区的气源为大港油田天然气，由两条高压管线沿津歧公路向市区供气，供气量约33万立米/日，压力约0.6MP，但气量有逐年递减的趋势。另外，基地南端有大张坨地下储气库存一座，气源系陕北气，自永清分输站沿一条600的高压管道输送至该储气库。　　 电力：大港电厂位于地块东南端，装机量为128万千瓦，地块东北端有上古林220千伏变电站，规模2台12万千伏安。现状乙烯厂的西侧有石化热电厂，装机量为20万千瓦。目前石化基地内有浮法、制气、化纤、乙烯等四座110千伏变电站，其电源为万码110千伏变电站、上古林220千伏变电站、石化热电厂。 水源及供水工程：大港石化基地现有水源为引滦水及宝坻地下水，取水指标约为20万吨/日。目前大港水厂供水能力为1万吨/日。石化乙烯水厂供水能力为8.6万吨/日，石化供排水厂供水能力为10万吨/日，现用水量为9万吨/日。另外，大港电厂有一套海水淡化装置，目前日产淡水6000吨，主要用于机组补水。

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初步统计，全区实现地区生产总值1163.90亿元，按可比价格计算，比上年增长13.5%，其中第三产业增加值385亿元，按可比价格计算，增长19.7%。第三产业增加值占地区生产总值的比重为33.1%，比上年提高2.1个百分点。全区人均地区生产总值11.68万元（按年均户籍人口99.63万计算），比上年增加1.89万元。完成预算内财政收入255.49亿元，比上年增长25.4%，其中地方一般预算收入85.19亿元，比上年增长35.5%。财政收入占地区生产总值的比重22.0%，比上年提高0.9个百分点。 工业经济呈现速度和效益并举的局面。全区完成工业总产值3340.87亿元，比上年增长15.2%，其中规模以上工业总产值2930.12亿元，增长22.9%。实现产品销售收入3251.76亿元，比上年增长15.0%，其中规模以上工业产品销售收入2865.26亿元，增长23.1%。实现利税总额224.64亿元，比上年增长 29.5%，其中利润总额153.61亿元，增长34.8%。 全年全社会固定资产投资完成额600.40亿元，同比增长24.5%，增幅比上年上升5.0个百分点。其中第一产业投资完成额2.88亿元，增长1.1倍；第二产业投资完成额413.18亿元，增长22.4%，其中工业投资完成额412.22亿元，增长22.3%；第三产业投资完成额184.34亿元，增长28.8%。

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 23
6.1 技术方案 23
6.1.1 技术方案选择 23
6.1.2改造目标 24
6.2 设备方案 24
6.3 工程方案 25
6.3.1土建工程 25
6.3.2 饮料项目建设标准和具体建设内容 26
6.3.3 建设任务和规模 27
6.3.4 新建饮料项目规模的合理性论述 27
6.4 技改后与技改前的比较 27

第七章 原材料燃料供应 28
7.1 主要原材料的品种、规格、数量和要求 28
7.2 原料可供量的可靠性分析 29
7.3 燃料供应 29

第八章 总图、运输与公用辅助工程 30
8.1 总图与运输 30
8.1.1 总平面布置 30
8.1.2 厂内外运输 32
8.1.3 其它公用、辅助工程 34
8.2 辅助生产设施 35
8.2.1供电 35
8.2.2 防雷措施 35
8.2.3 供热 35
8.2.5 计量 35

第九章 节能、节水措施 36
9.1 节水 36
9.1.1 水耗指标分析 36
9.1.2 节水措施 36
9.2 节能 37
9.2.1 企业耗能种类及环节 37
9.2.2 节能原则 37
9.2.3 节能措施 37

第十章 环境影响评价 38
10.1 环保标准 38
10.2 环境影响 39
10.2.1 污染环境因素分析 39
10.2.2 环境影响分析 40
10.5 环保部门意见 41

第十一章 投资估算和资金筹措 42
11.1 投资估算依据 42
11.2 建设投资估算 42
11.2.1 建设投资 42
11.3 流动资金估算 43
11.3.1 流动资金估算依据 43
11.3.2 流动资金估算 43
11.4 饮料项目投入总资金及分年度投资计划 44
11.4.2 饮料项目总资金 44
11.5资金筹措

第十二章　　财务评价 44
12.1财务评价依据 44
12.2 损益分析 45
12.3评价结论 46

第十三章 饮料项目实施进度 48
13.1饮料项目实施进度编制原则 48
13.2饮料项目实施进度安排 48
第十四章 社会评价 49
14.1 饮料项目的社会效益分析 49
14.2 饮料项目与相关产业联度分析 50